一、基本情况

（一）项目概况

池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目为池州市发展和改革委员会立项批复项目。本项目的建设单位为池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院），项目责任单位为池州市卫生健康委员会。该项目为续发行，2023年申请发行3400万元。项目资金来源为地方政府专项债资金3400万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：项目规划占地总面积35735.1㎡，建筑面积44232.96㎡。其中地上建筑面积34829.06㎡，地下建筑面积9403.9㎡。医院于2023年8月19日挂牌开诊。

2.2023年度目标：计划完成投资3400万元。

3.当年年度目标完成情况：完成投资3400万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金3400万元到位情况：项目资金已到位3400万元，到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

我院收到下达的专项债券资金后，根据相关管理规定及时拨付。经统计，2023年专项债券资金实际使用3400万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年专项债券资金全部用于池州市儿童医院暨妇幼保健院项目。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目是贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》、《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》文件精神，促进池州市卫生健康事业发展，弥补全市妇幼和儿童医疗保健的空白，以及满足平天湖管委会区域居民基本医疗需求，总投资3.15亿元。2023年度计划完成产值3400万元，实际完成产值3400万元。

（2）项目完成质量

2023年，我市注重强化项目资金使用管理，项目建设资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定，资金使用合规。同时，各项目实施单位当年实施的工程质量符合工程质量技术标准，各设备采购项目符合验收标准，完成了年度绩效目标。

（3）项目实施时效

2023年，我院加强对项目建设的技术指导和督查，精心组织项目实施，强化过程管理，按期完成计划投资，达到预期目标。债券资金支付率达到100%，达到预期目标。

（4）项目成本指标

项目总投资3.15亿元，年度实施不超过概算，完成了年度绩效目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目2023年安排年度地方政府专项债资金3400万元，该项目资金主要用于支付工程项目进度款和设备款。项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规及《财务管理制度》，严格履行审批程序。截至2023年12月，该项目实际使用专项债券资金3400万元，资金执行率100%。

（2）项目实施的社会效益分析

本项目建设将有利于提高我市妇幼保健能力，有利于改善平天湖风景区管理委员会区域居民就医环境，促进池州市卫生健康事业发展，弥补全市妇幼和儿童医疗保健的空白，引导全市妇女儿童医疗事业向高水平的方向发展，从而对进一步提高专业多元化服务，推动全市妇女儿童医疗保健卫生水平。

（3）项目实施的可持续影响分析

专项债券资金对我市卫生健康事业发展影响力必将长期显现，随着池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）的开诊必将适应未来一段时期内社会经济发展对我市卫生事业的需求。

3.满意度指标完成情况分析

社会公众认可度高，池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目在为全市妇女、儿童、新生儿提供安全、优质、便捷、温馨的医疗保健服务，同时坚持“大专科、小综合”的发展方向，为天堂湖新区及周边居民提供更加便捷的常见病诊疗服务等方面的效益日益显现，群众满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附件：

池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目绩效监控2023年1-8月份.xls

池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目绩效监控2023年1-9月份.xls

池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目绩效监控2023年1-10月份.xls

池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目绩效监控2023年1-11月份.xls

池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目绩效监控2023年1-12月份.xls